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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89136
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.963.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.169.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro