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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0371304
Monto de la Factura
₲ 4.262.360
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.427
IVA
₲ 116.246
Retención DNCP
₲ 15.190
Retención IVA
Retención Renta
₲ 77.497
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102623
Monto Contrato
₲ 4.262.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.146.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.053.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu