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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001532
Monto de la Factura
₲ 24.999.850
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.401.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 499.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86439
Monto Contrato
₲ 24.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.999.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.401.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera