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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 12.865.500
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.234.857
IVA
₲ 350.877
Retención DNCP
₲ 45.848
Retención IVA
Retención Renta
₲ 233.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101725
Monto Contrato
₲ 12.865.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.514.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.234.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS-AD REFERNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu