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Datos del Pago
Nro. de Factura
5771
Monto de la Factura
₲ 2.673.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.974
IVA
₲ 243.000
Retención DNCP
₲ 9.526
Retención IVA
₲ 72.900
Retención Renta
₲ 48.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88897
Monto Contrato
₲ 2.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu