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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022307
Monto de la Factura
₲ 11.988.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.370
IVA
₲ 1.089.818
Retención DNCP
₲ 42.721
Retención IVA
₲ 326.945
Retención Renta
₲ 217.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89718
Monto Contrato
₲ 11.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.400.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay