- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 12.010.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.421.292
IVA
₲ 1.091.818
Retención DNCP
₲ 42.799
Retención IVA
₲ 327.545
Retención Renta
₲ 218.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91064
Monto Contrato
₲ 12.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.421.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271454
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro