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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005032
Monto de la Factura
₲ 2.350.390
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.739
IVA
₲ 55.890
Retención DNCP
₲ 8.994
Retención IVA
₲ 16.767
Retención Renta
₲ 45.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87466
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.758.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera