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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000539
Monto de la Factura
₲ 3.551.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.936
IVA
₲ 322.818
Retención DNCP
₲ 12.654
Retención IVA
₲ 96.846
Retención Renta
₲ 64.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-103148
Monto Contrato
₲ 3.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.719.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción