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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.354
IVA
₲ 32.727
Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 6.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-103148
Monto Contrato
₲ 3.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.719.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción