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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-1272316
Monto de la Factura
₲ 5.499.877
Nro. de Orden de Pago
7933
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.282
IVA
₲ 499.989
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 149.997
Retención Renta
₲ 99.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85362
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.052.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.315.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia