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Datos del Pago
Nro. de Factura
4513-4514
Monto de la Factura
₲ 7.385.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.001
IVA
₲ 671.364
Retención DNCP
₲ 26.317
Retención IVA
₲ 201.409
Retención Renta
₲ 134.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86552
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.184.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273692
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu