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Datos del Pago
Nro. de Factura
4011
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.564
IVA
₲ 60.909
Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86552
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.184.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273692
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu