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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 902.500
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.262
IVA
₲ 82.045
Retención DNCP
₲ 3.216
Retención IVA
₲ 24.613
Retención Renta
₲ 16.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
030/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92466
Monto Contrato
₲ 5.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.077.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.828.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera