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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000611
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.268
IVA
₲ 56.045
Retención DNCP
₲ 7.323
Retención IVA
Retención Renta
₲ 37.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91742
Monto Contrato
₲ 2.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.954.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275625
Nombre de la Licitación
HILOS, TELAS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu