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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159/160/161
Monto de la Factura
₲ 3.698.766
Nro. de Orden de Pago
3747
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.517.460
IVA
₲ 336.251
Retención DNCP
₲ 13.181
Retención IVA
₲ 100.875
Retención Renta
₲ 67.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
059/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91797
Monto Contrato
₲ 10.627.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.677.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.263.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, SANITARIOS Y MAMPARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa