- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153/154
Monto de la Factura
₲ 4.727.500
Nro. de Orden de Pago
3753
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.495.766
IVA
₲ 429.773
Retención DNCP
₲ 16.847
Retención IVA
₲ 128.932
Retención Renta
₲ 85.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
059/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91797
Monto Contrato
₲ 10.627.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.677.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.263.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, SANITARIOS Y MAMPARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa