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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 59.372.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.461.692
IVA
₲ 5.397.455
Retención DNCP
₲ 211.580
Retención IVA
₲ 1.619.237
Retención Renta
₲ 1.079.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
023/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89202
Monto Contrato
₲ 59.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.372.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.461.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira