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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 3.223.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.014
IVA
₲ 293.000
Retención DNCP
₲ 11.486
Retención IVA
₲ 87.900
Retención Renta
₲ 58.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102364
Monto Contrato
₲ 70.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.689.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.223.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación