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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000074
Monto de la Factura
₲ 3.516.450
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.081
IVA
₲ 319.678
Retención DNCP
₲ 12.531
Retención IVA
₲ 95.903
Retención Renta
₲ 63.935
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88765
Monto Contrato
₲ 3.516.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.516.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.344.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira