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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037741
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
12855
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86961
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.661.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266292
Nombre de la Licitación
PROVISION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia