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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 28.886.250
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.470.298
IVA
₲ 2.626.023
Retención DNCP
₲ 102.940
Retención IVA
₲ 787.807
Retención Renta
₲ 525.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
037/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93449
Monto Contrato
₲ 47.136.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.796.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.139.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2° LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera