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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 4.910.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.321
IVA
₲ 446.364
Retención DNCP
₲ 17.497
Retención IVA
₲ 133.909
Retención Renta
₲ 89.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
037/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93449
Monto Contrato
₲ 47.136.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.796.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.139.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2° LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera