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Datos del Pago
Nro. de Factura
995
Monto de la Factura
₲ 9.060.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.615.895
IVA
₲ 823.636
Retención DNCP
₲ 32.287
Retención IVA
₲ 247.091
Retención Renta
₲ 164.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87826
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.088.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu