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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Nro. de Timbrado
10834599
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.079
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 10.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100082
Monto Contrato
₲ 47.235.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.365.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.154.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272840
Nombre de la Licitación
CD Nº 09 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana