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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-11979
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94491
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTADORA DE CESPED
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí