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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3328
Monto de la Factura
₲ 37.769.036
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.917.666
IVA
₲ 3.433.549
Retención DNCP
₲ 134.595
Retención IVA
₲ 1.030.065
Retención Renta
₲ 686.710
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100937
Monto Contrato
₲ 37.769.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.769.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.917.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay