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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014322
Monto de la Factura
₲ 1.179.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.713
IVA
₲ 107.182
Retención DNCP
₲ 4.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89127
Monto Contrato
₲ 3.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.678.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270244
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación