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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 4.976.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.086
IVA
₲ 452.364
Retención DNCP
₲ 17.733
Retención IVA
₲ 135.709
Retención Renta
₲ 90.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91908
Monto Contrato
₲ 6.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.901.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación