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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 23.096.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.043.972
IVA
₲ 1.629.318
Retención DNCP
₲ 63.869
Retención IVA
₲ 488.795
Retención Renta
₲ 325.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
034/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93019
Monto Contrato
₲ 23.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.922.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.043.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271271
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - 2° Llamado
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera