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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-013819
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88776
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271608
Nombre de la Licitación
CD 03/2014 "Servicio de Fumigacion"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana