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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 17.150.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.309.339
IVA
₲ 1.559.091
Retención DNCP
₲ 61.116
Retención IVA
₲ 467.727
Retención Renta
₲ 311.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89151
Monto Contrato
₲ 20.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.512.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay