- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000380
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.458.636
IVA
₲ 521.818
Retención DNCP
₲ 20.455
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 104.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89367
Monto Contrato
₲ 10.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.749.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PLASTICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción