- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.913.573
IVA
₲ 53.128
Retención DNCP
₲ 11.552
Retención IVA
₲ 15.938
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.937
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88218
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.414.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.613.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones