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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 23.655.532
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.951.560
IVA
₲ 500.332
Retención DNCP
₲ 90.768
Retención IVA
₲ 150.100
Retención Renta
₲ 463.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88218
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.414.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.613.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones