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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.055
IVA
₲ 23.636
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
036/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93446
Monto Contrato
₲ 260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2° LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera