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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91397
Monto Contrato
₲ 3.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.521.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira