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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000175
Monto de la Factura
₲ 11.524.000
Nro. de Orden de Pago
3056
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.959.115
IVA
₲ 1.047.636
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 314.291
Retención Renta
₲ 209.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
057/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91208
Monto Contrato
₲ 35.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.602.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.894.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, SANITARIOS Y MAMPARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa