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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001949
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.692
IVA
₲ 341.818
Retención DNCP
₲ 13.399
Retención IVA
₲ 102.545
Retención Renta
₲ 68.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92740
Monto Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro