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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 13.501.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.839.205
IVA
₲ 368.209
Retención DNCP
₲ 48.113
Retención IVA
Retención Renta
₲ 245.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93661
Monto Contrato
₲ 13.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.132.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.839.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275860
Nombre de la Licitación
MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu