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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 34.290.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.609.166
IVA
₲ 3.117.273
Retención DNCP
₲ 122.197
Retención IVA
₲ 935.182
Retención Renta
₲ 623.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101600
Monto Contrato
₲ 34.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.609.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro