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Datos del Pago
Nro. de Factura
1286
Monto de la Factura
₲ 18.140.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.811
IVA
₲ 1.649.091
Retención DNCP
₲ 64.644
Retención IVA
₲ 494.727
Retención Renta
₲ 329.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87071
Monto Contrato
₲ 18.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.250.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu