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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680-681-682
Monto de la Factura
₲ 13.554.600
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.890.178
IVA
₲ 369.671
Retención DNCP
₲ 48.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 246.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89798
Monto Contrato
₲ 13.554.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.184.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.890.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu