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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 21.027.450
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.996.723
IVA
₲ 1.911.586
Retención DNCP
₲ 74.934
Retención IVA
₲ 573.476
Retención Renta
₲ 382.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102566
Monto Contrato
₲ 25.347.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.347.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.105.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284483
Nombre de la Licitación
CD 18/2014 "ADQUISICIÓN DE TONER"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana