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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006450
Monto de la Factura
₲ 3.297.600
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.135.958
IVA
₲ 299.782
Retención DNCP
₲ 11.751
Retención IVA
₲ 89.935
Retención Renta
₲ 59.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85954
Monto Contrato
₲ 6.595.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.595.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.421.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271803
Nombre de la Licitación
Provision de Servicio de Internet
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu