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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004187
Monto de la Factura
₲ 34.998.780
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.161.609
IVA
Retención DNCP
₲ 137.195
Retención IVA
Retención Renta
₲ 699.976
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101503
Monto Contrato
₲ 34.998.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.998.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.161.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira