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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 4.940.250
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.698.088
IVA
₲ 449.114
Retención DNCP
₲ 17.605
Retención IVA
₲ 134.734
Retención Renta
₲ 89.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN DANIEL CORREA AGUIRRE
RUC
1593477-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94518
Monto Contrato
₲ 29.765.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.765.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.306.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232696
Nombre de la Licitación
C.D Nº 06 Adquisicion de Materiales Electricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana