- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
195000
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.291
IVA
₲ 17.727
Retención DNCP
₲ 709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98542
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.806.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.599.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270096
Nombre de la Licitación
Servicio y Mantenimiento de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación