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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
2660
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
065/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94859
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.826.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271283
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES (Inst. Eléctricas, Electromecánicas, Extinción de Incendios, Sistema de alarmas, CCTV y otros) CONTRATO ABIERTO. 2do. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa