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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 3.104.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.713
IVA
₲ 142.409
Retención DNCP
₲ 5.582
Retención IVA
₲ 42.723
Retención Renta
₲ 28.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
033/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93020
Monto Contrato
₲ 3.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.566.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271271
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - 2° Llamado
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera